Academy of Sciences of the Czech republic › About AS CR › Basic information › Documents › Annual Report › Archive of Annual Reports › Annual Report of the ASCR - 2005
Celková podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu v roce 2005 sice vzrostla o 12,2 %, její podíl na hrubém domácím produktu 0,55 % však zůstal na úrovni roku 2003. Stagnace relativní velikosti této podpory na HDP tak pokračovala již pátým rokem a znamenala další odklad plnění cílů Lisabonské strategie Evropské komise i Národní politiky výzkumu a vývoje.
Výdaje rozpočtové kapitoly AV ČR proti předchozímu roku vzrostly o pouhých 10,4 %. Ve srovnání s růstem celkových výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu o něco méně vzrostly institucionální prostředky a účelové prostředky dokonce poklesly v souvislosti s ukončením Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy v roce 2004.
AV ČR hospodařila v roce 2005 celkem s 6 747,8 mil. Kč, z nichž 4 566,9 mil. Kč pocházelo z vlastní rozpočtové kapitoly.
Institucionální prostředky poskytované na výzkumné záměry a na zajištění infrastruktury výzkumu činily 87,9 % z celkového objemu rozpočtových prostředků. Celkový objem účelových prostředků získaných ve veřejných soutěžích výzkumu a vývoje proti roku 2004 vzrostl o téměř 13,5 %. Z jiných rozpočtových kapitol takto bylo podle zákona č. 130/2002 Sb. přímo bez rozpočtového opatření převedeno pracovištím AV ČR celkem 930,2 mil. Kč. Nejvíce z nich jako obvykle pocházelo z Grantové agentury ČR: v r. 2005 to bylo celkem 456,6 mil. Kč, tj. více než 35 % všech účelových prostředků, které Grantová agentura ČR rozdělila.
Neinvestiční zdroje AV ČR v roce 2004 byly tvořeny z 64,2 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu, z 14,6 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu a z 21,2 % vlastními tržbami a mimorozpočtovými prostředky. Podíl poslední složky má v posledních letech mírně rostoucí tendenci.
Na investičních zdrojích AV ČR se z 92 % podílely prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu a z 8 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu.
Společné výdaje určené zejména na zahraniční styky, počítačové sítě, členské příspěvky mezinárodním vědeckým organizacím a dotace 59 vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR byly hrazeny prostřednictvím rozpočtu Kanceláře, kterým procházely i veškeré účelové prostředky určené mimoakademickým subjektům na řešení grantů GA AV a projektů v rámci programů výzkumu a vývoje AV ČR.
Struktura finančních zdrojů (v mil. Kč):
Neinvestiční prostředky | Investiční prostředky | |
Schválený rozpočet kapitoly | 3806,6 | 633,2 |
Převod neinvestičních prostředků do investic | -78,2 | 78,2 |
Převod mimo kapitolu AV ČR | -0,2 | |
Dotace z kapitoly VPS | 6,0 | 1,0 |
Dotace z MF – Tokamak COMPASS D | 50,0 | |
Upravený rozpočet kapitoly AV ČR | 3734,1 | 762,4 |
z toho dotace příspěvkovým organizacím | 3473,3 | 636,6 |
Kanceláři | 255,9 | 125,8 |
vázané prostředky | 4,9 | |
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | 3,6 | |
z toho projekty MK | 0,2 | |
projekty MZ | 0,4 | |
projekty MPSV | 3,0 | |
Zdroje rezervního fondu kapitoly AV ČR | 50,5 | 19,9 |
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | ||
(dle zákona č. 130/2002 Sb.) | 862,6 | 67,6 |
z toho granty Grantové agentury ČR | 435,4 | 21,2 |
projekty ostatních resortů | 427,2 | 46,4 |
Vlastní zdroje PO | 1247,1 | |
z toho zakázky hlavní činnosti | 107,0 | |
prodej publikací | 155,4 | |
prodej zboľí a sluľeb | 137,1 | |
licence | 472,6 | |
konferenční poplatky | 17,7 | |
zahraniční granty a dary | 166,4 | |
nájemné | 48,4 | |
prostředky vlastních fondů | 54,8 | |
ostatní | 87,7 | |
Zdroje celkem | 5897,9 | 849,9 |
Struktura nákladů organizací (v mil. Kč):
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 39,73% | 2183,6 |
z toho platy zaměstnanců | 2106,6 | |
ostatní osobní výdaje | 77,0 | |
povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13,52% | 743,4 |
z toho pojistné na sociální zabezpečení | 552,1 | |
pojistné na zdravotní pojištění | 191,2 | |
nákup materiálu | 14,30% | 786,1 |
z toho knihy, učební pomůcky | 94,9 | |
drobný hmotný majetek pro výpočetní techniku | 171,3 | |
spotřeba materiálu, ochranných pomůcek | 326,9 | |
ostatní materiálové náklady | 41,8 | |
práce výrobní povahy (tisk) | 151,2 | |
nákup energie, vody, paliv | 2,97% | 163,0 |
z toho elektrická energie | 73,3 | |
voda, pára, plyn | 74,3 | |
paliva, pohonné látky | 15,4 | |
nákup sluľeb | 10,34% | 568,5 |
z toho sluľby pošt, telekomunikací a radiokomunikací | 49,5 | |
pojištění majetku | 12,3 | |
nájemné | 18,2 | |
nakupované výkony výpočetní techniky | 33,2 | |
náklady na reprezentaci | 15,1 | |
konferenční poplatky | 31,4 | |
ostatní sluľby | 408,8 | |
opravy a udrľování | 4,65% | 255,7 |
z toho opravy a údrľba nemovitostí | 199,7 | |
opravy a údrľba movitostí | 56,0 | |
cestovné celkem | 3,13% | 172,2 |
z toho zahraniční cestovné | 158,7 | |
domácí cestovné | 13,5 | |
odpisy dlouhodobého majetku | 7,28% | 400,2 |
ostatní náklady celkem | 4,08% | 224,0 |
z toho převody do FKSP a ostatní sociální náklady | 44,0 | |
daně a poplatky | 107,5 | |
kursové ztráty | 13,6 | |
úrazové pojištění, pokuty, penále, manka, škody | 58,9 | |
Příspěvková pracoviště AV ČR pouľila celkem | 100,00% | 5496,7 |
Struktura nákladů je stabilní a po řadu let se téměř nemění. Proti roku 2004 vzrostly celkové náklady příspěvkových pracovišť o 9,4 % stejně jako objem platů zaměstnanců. Ostatní druhy nákladů rostly pomaleji s výjimkou odpisů dlouhodobého majetku, které vzrostly o více než 16 %. Svědčí to o hospodárnějším využití finančních prostředků na pracovištích AV ČR. Souhrnný přehled v příloze 4.
Tvorba investičních zdrojů a jejich použití
Zdroje investičních prostředků jsou tvořeny především institucionálními a účelovými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtovými prostředky z odpisů. údaje za celou Akademii věd ČR lze shrnout takto:
Investiční zdroje celkem (v mil. Kč) | 1356,9 | |
z toho odpisy | 400,2 | |
převod ze zlepšeného hosp. výsledku | 2,2 | |
příjemci; spolupříjemci (dle zák. č. 130/2002 Sb.) | 67,6 | |
zahraniční granty a dary | 104,6 | |
dotace ze SR institucionální | 747,8 | |
účelová | 34,5 | |
Z těchto zdrojů bylo pouľito na | ||
financování staveb | 443,5 | |
pořízení přístrojů a zařízení | 614,0 | |
údrľbu a opravy | 31,0 | |
ostatní | 11,0 | |
Celkem pouľito na pořízení dlouhodobého majetku | 1099,5 | |
Fond reprodukce dlouhodobého majetku zvýšen o | 135,2 | |
Převod do rezervního fondu AV ČR | 122,2 | |
Do státního rozpočtu vráceno | 0,0 |
Protože je třeba ve zvýšené míře dohánět zpoždění, ke kterému pro nedostatek prostředků v uplynulém desetiletí docházelo v údržbě a obnově vědeckých přístrojů, v modernizaci laboratoří a v údržbě a rekonstrukci užívaných budov, AV ČR i v rámci omezených možností rozpočtu výdajů své kapitoly opět zvýšila částku investičních prostředků ve svém rozpočtu. Významným doplňkem investičních zdrojů přitom zůstávají dotace na odpisy.
Investiční dotace na nejvýznamnější stavební akce v roce 2005 (v tis. Kč):
INFRAGEN (ÚMG) | 109573 |
dostavba budovy Archivu v Praze (ÚSMH) | 24754 |
výstavba biotechnologického centra v Liběchově (ÚŽFG) | 21400 |
dostavba budovy B kniľního depozitáře v Jenštejně (KNAV) | 19795 |
vybudování víceúčelového objektu v Č. Budějovicích (STHSBP) | 15000 |
výstavba přednáškového sálu v Brně (ÚPT) | 11000 |
pokračující rekonstrukce zámku v Liblicích (SSČ) | 26621 |
I když se následky povodní z roku 2002 budou nepochybně v různé míře projevovat ještě dlouhou dobu, lze říci, že výstavbou budovy Archivu v Praze a budovy B knižního depozitáře v Jenštejně odstraňování povodňových škod v AV ČR v podstatě skončilo.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Celkový počet zaměstnanců AV ČR vzrostl z 7 020 v roce 2004 na 7 222 v roce 2005. Počet zaměstnanců vykazovaný v kategorii pracovníci výzkumu a vývoje s vysokoškolským vzděláním vzrostl z 3 563 na 3 767. Do této kategorie patří pouze zaměstnanci, kteří prošli předepsanými atestacemi, na základě toho byli zařazeni podle interních předpisů AV ČR do kvalifikačních stupňů a v souladu nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jim náleží platové tarify zvýšené dle přílohy č. 2 dle zmíněného nařízení.
Závazný rozpočtový ukazatel stanovil AV ČR počet 6 275 zaměstnanců. Skutečný celkový počet zaměstnanců je vyšší z toho důvodu, že do závazného ukazatele se nezahrnují zaměstnanci nakladatelství Academia (AN) a Vývojové optické dílny (VOD), kteří byli odměňováni podle zákona o platu, ani zaměstnanci přijímaní na řešení grantů a projektů a placení pouze z těchto prostředků.
Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců pracovišť odměňujících dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu, (tj. výdělek zahrnující všechny zdroje – institucionální, účelové i mimorozpočtové) byl 24 768 Kč. Meziroční nárůst o 6,26 % byl dán především zvýšením platových tarifů výzkumných pracovníků k 1. 1. 2005.
Počty a průměrné měsíční výdělky v jednotlivých kategoriích zaměstnanců těchto pracovišť jsou uvedeny v následující tabulce:
Kategorie | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců |
Průměrný měsíční výdělek v Kč |
vědecký pracovník (s atestací) | 2288 | 35471 |
odborný pracovník VaV s VŠ | 1476 | 23689 |
odborný pracovník s VŠ | 361 | 21846 |
odborný pracovník s SŠ a VOŠ | 1097 | 17053 |
odborný pracovník VaV s SŠ a VOŠ | 55 | 18242 |
technicko-hospodářský pracovník | 889 | 23077 |
dělník | 646 | 13200 |
provozní pracovník | 305 | 11503 |
Celkem AV ČR (bez AN a VOD) | 7117 | 24768 |
Z institucionálních prostředků omezených mzdovým limitem bylo v roce 2005 hrazeno 77,7 % mzdových nákladů. Zdrojem pohyblivých složek platu jsou v převážné míře účelové a mimorozpočtové prostředky. účelové prostředky čerpané z rozpočtové kapitoly AV ČR (granty GA AV, projekty programů v působnosti AV ČR) se podílely na mzdových prostředcích 4,2 %, prostředky na řešení grantových projektů Grantové agentury ČR a projektů vypisovaných dalšími poskytovateli 11,3 % a ostatní mimorozpočtové zdroje včetně jiné činnosti 6,8 %.
Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, (Academia, nakladatelství AV ČR, a Vývojová optická dílna AV ČR) zaměstnávaly celkem 105 zaměstnanců s průměrným měsíčním výdělkem 16 636 Kč.
Kontrolní činnost
AV ČR věnuje velkou pozornost pravidelné kontrole pracovišť. Kontrolní odbor Kanceláře se zaměřuje především na hospodaření s prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu a na dodržování zásad jeho řádné správy a ochrany z hlediska platných předpisů. Přitom kontroluje i způsob evidence a vykazování účelových prostředků v souladu s pravidly jednotlivých poskytovatelů. Zvláštní pozornost je zaměřena na dodržování zákona o veřejných zakázkách. Zjištěné nedostatky jsou převážně odstraňovány již v průběhu kontrol. účinnost přijatých opatření se vždy prověřuje následnými kontrolami.
Kontrole bylo podrobeno 15 pracovišť AV ČR, což představuje zhruba 22 % z celkového počtu. Kontrolováno bylo také 10 vědeckých společností a nebyly zjištěny závažné nedostatky.