Academy of Sciences of the Czech republic › About AS CR › Basic information › Documents › Annual Report › Archive of Annual Reports › Annual Report of the ASCR - 2003
Po dramatickém propadu v roce 2002 došlo v roce 2003 k určitému zlepšení, když úroveň podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu dosáhla 0,58 % hrubého domácího produktu a téměř se tak vrátila k úrovni roku 2001. V nominálních hodnotách to představovalo meziroční nárůst 11,4 %.
Prosté porovnání celkových výdajů a příjmů rozpočtů kapitoly AV ČR pro roky 2002 a 2003 ukazuje zdánlivě velmi příznivý nárůst salda ve výši 16,9 %. Protože však výdaje v roce 2003 zahrnovaly zvláštní položku výdajů na odstraňování povodňových škod a mandatorní nárůst osobních nákladů v důsledku plošného sedmiprocentního zvýšení tarifních platů, zůstal faktický meziroční nárůst přímých věcných výdajů na vědu ve výši 8 %. To je výrazně méně než nárůst celkových výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu. Situace mohla být ještě mnohem horší nebýt toho, že členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podpořili naši naléhavou žádost o zvýšení výdajů kapitoly o 92 mil. Kč na pokrytí předepsaného zvýšení platů. Původní návrh státního rozpočtu tuto potřebu nereflektoval.
Vědeckou činnost a hospodaření 14 pracovišť ovlivnilo úsilí o odstranění následků škod způsobených povodněmi v srpnu 2002. Je velkým úspěchem, že převážná část škod byla v průběhu roku odstraněna a pracoviště se mohla plně vrátit ke své výzkumné činnosti.
AV ČR hospodařila v roce 2003 celkem s 5 422,3 mil. Kč, z nichž bylo 3 659,0 mil. Kč z vlastní rozpočtové kapitoly.
Institucionální prostředky poskytované na výzkumné záměry činily téměř 86,6 % z celkového objemu rozpočtových prostředků. Celkový objem účelových prostředků získaných ve veřejných soutěžích výzkumu a vývoje proti roku 2002 vzrostl o 7,5 %. Převážná část z nich pochází tradičně z Grantové agentury ČR: v roce 2003 to bylo celkem 411,8 mil. Kč převedených přímo příjemcům bez rozpočtového opatření podle zákona č. 130/2002 Sb., tj. více než 36 % všech účelových prostředků GA ČR. Od ostatních poskytovatelů bylo takto převedeno 410,1 mil. Kč.
Neinvestiční zdroje AV ČR v roce 2003 byly tvořeny z 64,7 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu, z 15,9 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu a z 19,4 % vlastními tržbami a mimorozpočtovými prostředky. Tyto poměry se v posledních letech výrazně nemění a odpovídají tomu, že ve vyspělých zemích je badatelský výzkum převážně financován veřejnými prostředky.
Investiční zdroje AV ČR v roce 2003 byly tvořeny z 89 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu a z 11 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu.
Společné výdaje určené zejména na zahraniční styky, počítačové sítě, členské příspěvky mezinárodním vědeckým organizacím a dotace 58 vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností byly hrazeny prostřednictvím rozpočtu Kanceláře AV ČR, kterým procházely i veškeré účelové prostředky určené mimoakademickým subjektům na řešení grantů Grantové agentury AV ČR a projektů v rámci programů výzkumu a vývoje AV ČR.
Neinvestiční prostředky |
Investiční prostředky |
||
Schválený rozpočet kapitoly | 3 207,5 | 443,6 | |
Převod neinvestičních prostředků do investic | -109,3 | 109,3 | |
Převod mimo kapitolu AV ČR | -0,2 | ||
Dotace z VPS | 5,3 | 1,2 | |
Dotace na odstraňování povodňových škod | 0,6 | ||
Rozpočtové zdroje kapitoly AV ČR | 3 103,9 | 554,1 | |
z toho dotace | příspěvkovým organizacím | 2 982,6 | 552,9 |
Kanceláři AV | 97,7 | 1,2 | |
vázané prostředky | 23,6 | ||
Mimorozpočtové zdroje kapitoly AV ČR | 1,0 | ||
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | 11,5 | 0,7 | |
z toho | projekty MPO (CERN a SÚJV Dubna) | 7,5 | 0,7 |
projekty MK | 2,8 | ||
projekty MZV | 0,3 | ||
projekty MZe | 0,3 | ||
projekty MV | 0,6 | ||
Dotace z jiných rozpočtových kapitol (dle zákona č. 130/2002 Sb.) |
754,6 | 67,3 | |
z toho | granty GA ČR | 395,9 | 15,9 |
projekty ostatních resortů | 358,7 | 51,4 | |
Vlastní zdroje PO | 929,2 | ||
z toho | zakázky hlavní činnosti | 89,4 | |
prodej publikací | 143,7 | ||
prodej zboží a služeb | 100,4 | ||
licence | 239,0 | ||
konferenční poplatky | 17,6 | ||
zahraniční granty a dary | 199,0 | ||
nájemné | 40,4 | ||
prostředky vlastních fondů | 19,8 | ||
ostatní | 79,9 | ||
Zdroje celkem | 4 800,2 | 622,1 |
platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci | 37,65 % | 1 727,0 | |
z toho | platy zaměstnanců | 1 663,3 | |
ostatní osobní výdaje | 63,7 | ||
povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12,67 % | 581,1 | |
z toho | pojistné na sociální zabezpečení | 435,4 | |
pojistné na zdravotní pojištění | 145,7 | ||
nákup materiálu | 15,73 % | 721,4 | |
z toho | knihy, učební pomůcky | 72,2 | |
drobný hmotný majetek | 154,8 | ||
spotřební materiál, ochranné pomůcky | 312,9 | ||
ostatní materiálové náklady | 37,3 | ||
práce výrobní povahy (tisk) | 144,2 | ||
nákup energie, vody, paliv | 3,15 % | 144,6 | |
z toho | elektrická energie | 62,0 | |
voda, pára, plyn | 67,5 | ||
paliva, pohonné látky | 15,1 | ||
nákup služeb | 10,50 % | 481,4 | |
z toho | služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací | 47,3 | |
pojištění majetku | 7,4 | ||
nájemné | 16,4 | ||
nakupované výkony výpočetní techniky | 25,1 | ||
náklady na reprezentaci | 13,9 | ||
konferenční poplatky | 24,9 | ||
převod prostředků spolupříjemcům | 49,7 | ||
ostatní služby | 296,7 | ||
opravy a udržování | 6,45 % | 295,9 | |
z toho | opravy a údržba nemovitostí | 245,4 | |
opravy a údržba movitostí | 50,5 | ||
cestovné celkem | 3,47 % | 159,1 | |
z toho | zahraniční cestovné | 145,6 | |
domácí cestovné | 13,5 | ||
odpisy dlouhodobého majetku | 6,87 % | 315,2 | |
ostatní náklady celkem | 3,51 % | 160,7 | |
z toho | převody do FKSP a ostatní sociální náklady | 41,1 | |
daně a poplatky | 71,5 | ||
kurzové ztráty | 14,4 | ||
úrazové pojištění, pokuty, penále, manka, škody | 33,7 | ||
Příspěvková pracoviště AV použila celkem | 100,00 % | 4 586,4 |
Investiční zdroje celkem (v mil. Kč) | 959,5 | |||
z toho | odpisy | 315,2 | ||
převod ze zlepšeného hosp. výsledku | 5,1 | |||
příjemci; spolupříjemci (dle zák. č. 130/2002 Sb.) | 67,3 | |||
zahraniční granty a dary | 17,1 | |||
dotace ze SR | institucionální | 541,4 | ||
účelová | 13,4 | |||
Tyto zdroje byly použity na financování | ||||
staveb | 287,3 | |||
přístrojů a zařízení | 584,8 | |||
údržby a oprav | 13,5 | |||
ostatní | 25,2 | |||
Celkem použito na pořízení dlouhodobého majetku | 910,8 | |||
Fondy reprodukce majetku zvýšeny o | 48,6 | |||
Do státního rozpočtu vráceno | 0,1 |
Jmenujme některé nejnutnější rekonstrukce a investiční akce, které pokračovaly nebo byly zahájeny v roce 2003. Byla dokončena výstavba dvou objektů s cca 60 ubytovacími jednotkami pro mladé vědecké pracovníky v Praze 4 a v Praze 6. V Brně byla dokončena nástavba pavilonu pro Ústav ekologie krajiny a Botanický ústav a nástavba dvou podlaží na objektu Ústavu analytické chemie. V Ústavu přístrojové techniky AV ČR byla dokončena přestavba bývalé truhlárny na laboratoře elektronové mikroskopie, v Biofyzikálním ústavu probíhala přestavba skleníků na laboratoře a v Ústavu experimentální botaniky pokračovala úprava skleníků pro režim GMO. Byla zahájena projektová příprava pro rozsáhlou výstavbu Centra molekulární genetiky v Krči, která bude nejvýznamnější investiční akcí v příštích třech letech.
Odstraňování následků povodní z roku 2002
Po celý rok 2003 probíhaly intenzivní práce na odstranění rozsáhlých povodňových škod z roku 2002 s cílem co nejrychleji obnovit plný provoz vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven. Na 14 pracovištích se uskutečnilo několik desítek neinvestičních a investičních akcí zaměřených především na opravy a rekonstrukce budov, knihovních a archivních prostorů, opravy poškozených přístrojů a pořizování náhrad za zničené přístroje. Díky technické připravenosti a vysokému pracovnímu nasazení a obětavosti zaměstnanců postižených pracovišť AV ČR se podařilo účelně využít dotací ze státního rozpočtu a z Fondu solidarity Evropské unie i vlastních zdrojů. S výjimkou čtyř rozsáhlejších stavebních akcí (výstavba náhradních prostorů pro Archiv, výstavba knihovního depozitáře v Jenštejně, rekonstrukce knihovny Filozofického ústavu, rekonstrukce bývalé budovy Archivu), které budou dokončeny v roce 2004, prakticky všechny odstranitelné škody byly zlikvidovány. Pohotové zřízení sušicí a dezinfekční linky umožnilo ještě před koncem roku ukončit vysušení zmrazených promáčených knih a ušetřit tak značné výdaje za skladování v mrazírnách.
V průběhu roku 2003 bylo na odstraňování povodňových škod v AV ČR vynaloženo celkem 175 805 tis. Kč v následující struktuře (v tis. Kč):
Neinvestiční prostředky celkem | 117 837 | |
z toho | z rozpočtu Akademie věd | 99 381 |
z kapitoly Ministerstva kultury | 621 | |
z vlastních zdrojů pracovišť AV ČR | 17 835 | |
Investiční dotace celkem | 58 613 | |
z toho | z rozpočtu Akademie věd | 58 578 |
z vlastních zdrojů pracovišť AV ČR | 35 |
Z Fondu solidarity Evropské unie bylo přijato celkem 36 695 tis. Kč. Z toho bylo na pracoviště převedeno 30 553 tis. Kč a 6 142 tis. Kč bude použito v roce 2004.
Od srpna 2002 do března 2003 probíhala veřejná sbírka na pomoc pracovníkům AV ČR postiženým povodněmi v roce 2002. Celkem bylo vybráno 1 034 938,61 Kč, tato částka byla rozdělena mezi 24 nejvíce postižených zaměstnanců. Ačkoli výše škody mnohonásobně převýšila vybranou částku, sbírka se stala výrazným projevem solidarity pracovníků AV ČR.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Celkový počet zaměstnanců AV ČR vzrostl z 6 819 v roce 2002 na 6 886 v roce 2003; tento nárůst tvoří pracovníci výzkumu a vývoje s vysokoškolským vzděláním (z 3 706 na 3 791) při současném mírném poklesu ostatních kategorií zaměstnanců. Závazný rozpočtový ukazatel stanovil počet 6 405 tzv. kmenových zaměstnanců. Skutečný celkový počet zaměstnanců je vyšší z toho důvodu, že do závazného ukazatele nejsou zahrnuti zaměstnanci nakladatelství Academia a Vývojové optické dílny, kteří jsou odměňování podle zákona o mzdě, a pracovníci přijímaní na řešení grantů a projektů a placení pouze z účelových prostředků.
Průměrný hrubý měsíční výdělek v celé AV ČR (tj. 1/12 všech prostředků vyplacených v průběhu roku na platy a mzdy včetně osobních příplatků, odměn a dalších platů, a to ze všech zdrojů - institucionálních, účelových i mimorozpočtových) činil 20 426 Kč. Meziroční nárůst proti roku 2002 ve výši 9,7 % byl dán především zvýšením platových tarifů k 1. 1. 2003 v průměru o 8,2 %. Musíme konstatovat, že přes vysokou kvalifikaci zaměstnanců AV ČR byl jejich průměrný měsíční výdělek stále ještě o 655 Kč nižší než pražský průměr.
Počty a průměrné měsíční hrubé výdělky v jednotlivých kategoriích zaměstnanců těchto pracovišť jsou uvedeny v následující tabulce:
Kategorie | Průměrný přepočtený | Průměrný měsíční |
počet zaměstnanců | výdělek v Kč | |
vědecký pracovník s VŠ (s atestací) | 2 237 | 28 534 |
odborný pracovník VaV s VŠ | 1 551 | 18 265 |
odborný pracovník VaV s SŠ | 1 168 | 15 302 |
technicko-hospodářský pracovník | 845 | 20 720 |
dělník | 754 | 12 096 |
provozní pracovník | 232 | 10 563 |
Celkem AV ČR (bez AN a VOD) | 6 787 | 20 496 |
Nárokové platy kmenových zaměstnanců hrazené z institucionálních prostředků představují 72,9 % všech mzdových nákladů a tak jako každoročně odčerpávají téměř celý limit prostředků na platy. Zdrojem pohyblivých složek platu jsou téměř výlučně účelové a mimorozpočtové prostředky. Účelové prostředky naší rozpočtové kapitoly (granty GA AV a projekty programů v působnosti AV ČR) se podílely na mzdových prostředcích 10,3 %, ostatní účelové rozpočtové zdroje (granty GA ČR, granty a projekty ostatních resortů apod.) dalšími 10 % a mimorozpočtové zdroje včetně jiné (hospodářské) činnosti 6,8 %. Dosažení žádoucí diferencovanosti v odměňování neumožní zřejmě ani zavedení systému 16 platových tříd, pokud tento systém nebude dostatečně saturován finančními prostředky.