6. Přehled o hospodaření s finančními prostředky

Následující tabulka podává celkový přehled o hospodaření Akademie věd v roce 1997:

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Mimorozpočtové zdroje	Disponibilní zdroje	Skutečnost	+úspora -překročení
Neinvestiční výdaje RO	1 320 759	1 392 116	65 010	1 457 126	1 417 803	39 323
Příspěvky na činnost PO	506 995	601 256		601 256	601 256	0
Příspěvky ostatní	7 246	12 793		12 793	12 730	63
Investiční výdaje RO	194 050	275 842	23 793	299 635	299 536	99
Dotace na investice PO	105 950	132 091		132 091	132 091	0
Investiční dotace ostatní		495		495	495	0
Výdaje RO a Po úhrn	2 135 000	2 414 593	88 803	2 503 396	2 463 911	39 485
Příjmy RO	134 523	137 363	88 803	226 166	165 762	60 404
Saldo ke st. rozpočtu	2 000 477	2 277 230	0	2 277 230	2 298 149	-20 919

        Předepsaný objem rozpočtových prostředků (vyjádřený saldem = úhrn výdajů celkem - příjmy RO celkem) byl poprvé v historii AV ČR přečerpán o 20 919 tis.Kč. Hlavním důvodem tohoto přečerpání byla mnohokráte zdůrazňovaná nemožnost splnit rozpočtové příjmy v předepsané téměř dvojnásobné výši proti roku 1996. Ve výdajové části rozpočtu sice zůstalo vázáno plných 39 323 tis.Kč (t.j. více než 65 % nesplněných příjmů), vyšší vázání rozpočtových výdajů však nebylo možné zejména z důvodu vládou předepsaných úsporných opatření (provedených až po rozepsání a prakticky i spotřebování výdajů) i z důvodů vyšších nákladů způsobených povodní na Moravě. Zde je třeba s plným důrazem opakovaně připomenout, že ani po zkušenostech roku 1997 nebyl závazný ukazatel příjmů na rok 1998 snížen (opět 134 523 tis.Kč) a rozpočtové problémy roku 1997 se pravděpodobně budou opakovat.
        Skutečný celkový objem prostředků se proti roku 1996 zvýšil o 252 133 tis.Kč, což představuje nárůst o 12,3 %. Původní rozpočet byl v průběhu roku snížen v důsledku úsporných opatření vlády ČR o 177 994 tis. Kč.

Nejvýznamnější úpravy rozpočtových výdajůjsou uvedeny v tabulce:

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.

	Neinvestiční	Investiční
Institucionální výdaje
snížení po "balíčcích"	- 106 827	- 32 175
zvýšení (škody povodněmi)	12 200	--
Účelové výdaje
snížení po "balíčcích"	- 38 992	--
granty GA ČR	247 491	68 903
projekty GA MZDr	17 345	5 662
projekty MŠMT (COST, PECO, Copernicus)	39 212	21 098
projekty MŽP	6 418	8 235
CERN, projekt ATLAS	21 442	9 565
granty GA AV mimo AV ČR (převod)	- 5 409	- 80

        Rozpočtové a příspěvkové organizace AV použily v roce 1997 při plnění svých úkolů celkem 2 019 059 tis. Kč neinvestičních výdajů (včetně mimorozpočtových zdrojů). Z tohoto objemu prostředků činily mzdové výdaje 964 674 tis. Kč a na zdravotní a sociální pojištění bylo uhrazeno 326 374 tis. Kč. Celkově bylo vynaloženo na ostatní věcné výdaje (materiál, energie, voda, služby, cestovné, nákladná i běžná údržba a další režijní náklady) 728 011 tis.Kč.

        V roce 1997 bylo v AV ČR zaměstnáno celkem 6 386 pracovníků (všechny údaje v přepočtených počtech), z toho vysokoškoláků ve výzkumu a vývoji 3 278. Od roku 1995 počet pracovníků AV ČR mírně klesá (6 475 - 6 406 - 6 386) při současném růstu počtu vysokoškoláků ve výzkumu a vývoji (3 225 - 3 248 - 3 278). Byly vyplaceny mzdové prostředky v celkové výši 958 397 tis.Kč ( z toho OON 38 692 tis.Kč). Průměrný hrubý měsíční výdělek v AV ČR (t.j. 1/12 veškerých příjmů, včetně osobního hodnocení, odměn a dalších platů) byl 12 001 Kč, což představuje meziroční nárůst 1997/96 pouhých 7,57 % (index 1996/95 činil 17,53 %).

Průměrné měsíční hrubé výdělky v AV ČR v jednotlivých kategoriích pracovníků (bez AN, SSL a VOD) byly následující:

Kategorie	počet zaměstnanců	průměrný hrubý měsíční výdělek v Kč
vědecký pracovník (s atestací)	2084,2	16 410
odborný pracovník s VŠ	1190,2	11 069
odborný pracovník s SŠ	1111,9	9 430
technicko-hospodářský pracovník	790,6	12 250
dělník	886,9	7 263
provozní pracovník	203,2	6 858
Celkem (bez Academia, SSL a VOD)	6267,0	12 036

Počty pracovníků a jejich měsíční hrubé výdělky podle typu pracoviště:

Pracoviště	počet zaměstnanců	průměrný hrubý měsíční výdělek v Kč
rozpočtové organizace	4 355	11 998
příspěvkové organizace	1 912	12 124
PO (Academia, SSL, VOD)	119	10 161

Na pracovištích (bez AN, SSL a VOD) byla tato struktura vyplacených prostředků:

tarifní platy	60,2%
příplatky za vedení	2,3%
zvláštní příplatky	0,6%
ostatní složky platu	0,5%
další plat (v r.1997 pouze jeden)	6,3%
náhrady platu	10,1%
- nárokové složky platu celkem	80,0%
osobní příplatky	6,7%
odměny	13,3%
- pohyblivé složky platu celkem	20,0%

        Zde je třeba zdůraznit, že výše pohyblivých složek platu (čerpaná prakticky výhradně z účelových prostředků) byla pro diferencované odměňování zcela nedostatečná.

        Na dotace projektů vědeckých společností bylo z rozpočtu Akademie věd uvolněno 3 320 tis. Kč, na příspěvky za členství v mezinárodních organizacích 2 090 tis. Kč. a na úhradu některých věcných nákladů společných pracovišť AV
a vysokých škol bylo poskytnuto 2 223 tis. Kč, z toho 750 tis. Kč bylo použito na odstranění následků povodní společného pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR
a Univerzity Palackého v  Olomouci.

        Z celkových investičních prostředků(432 122 tis.Kč) bylo na stavební investice vyčerpáno celkem 139 832 tis. Kč a na projektové práce 4 185 tis. Kč. Ze schváleného plánu investiční výstavby (22 akcí) bylo dokončeno celkem 9 akcí, z nichž nejvýznamnější byla přestavba Poloprovozní haly v Lysolajích pro ÚEB (náklady v r.1997  32 480 tis.Kč). Rozestavěno zůstává 8 staveb, rekonstrukce Wiehlova domu (náklady v r.1997 46 861 tis.Kč) má být dokončena v červnu 1998. Z důvodu snížení investičních prostředků dvěma "balíčky" nebylo v r.1997 zahájeno 5 plánovaných staveb, tyto akce jsou přednostně financovány z rozpočtu r.1998.

        Na pořízení strojů, přístrojů a zařízení bylo vyčerpáno celkem 195 987 tis. Kč, na výpočetní techniku dalších 81 341 tis.Kč (hardware), 10 112 tis. Kč (software) a 665 tis. Kč na ostatní příspěvky.

        Rozpočtové příjmy byly splněny ve výši 76 959 tis. Kč, což představuje pouze 56 % předepsaného upraveného rozpočtu. Jde především o příjmy
ze zakázek hlavní činnosti (32 829 tis. Kč), z prodeje periodických a neperiodických publikací (9 629 tis. Kč), pronájmu bytů, případně dočasně nevyužívaných ploch (22 644 tis. Kč). Mimorozpočtové příjmy ve výši 88 803 tis.  Kč jsou tvořeny zejména zahraničními granty (40 189 tis. Kč), domácími granty (mimo Grantovou Agenturu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí - celkem 8 359 tis. Kč), příjmy od jiných ústředních orgánů (7 529 tis. Kč) a dary (1 893 tis. Kč).