7. Přehled o hospodaření s finančními prostředky

Od 1. července 1998 byla zbývající rozpočtová pracoviště Akademie (kromě Kanceláře Akademie věd ČR) převedena na příspěvkovou formu hospodaření a vytvořily se tak základní ekonomické podmínky pro přechod všech vědeckých pracovišť na soustavu veřejnoprávních organizací.

        Celkový přehled o hospodaření s finančními prostředky v roce 1998 podává tato tabulka (v tis. Kč):

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Mimorozp zdroje	Disponibilní zdroje	Skutečnost	Rozdíl
Neinvest. výdaje	1 828 004	2 265 781	17 271	2 283 052	2 192 978	90 074
Příspěvky mezinár. org.	2 200	2 200	--	2 200	2 152	48
Dotace podn. subj.(GA AV)	0	819	--	819	819	0
Neinvest. výdaje úhrn	1 830 204	2 268 800	17 271	2 286 071	2 195 949	90 122
Investiční výdaje úhrn	316 920	503 472	6 155	509 627	509 583	44
Příjmy celkem	134 523	140 203	23 426	163 629	73 010	90 619
Výdaje celkem	2 147 124	2 772 272	23 426	2 795 698	2 705 532	90 166
Saldo	2 012 601	2 632 069	0	2 632 069	2 632 522	- 453

     Mimorozpočtové zdroje ve výši 23 426 tis. Kč byly vytvořeny v I. pololetí 1998 rozpočtovými organizacemi AV před jejich přechodem na příspěvkový režim hospodaření.

       Přestože jsme opakovaně důrazně upozorňovali na nemožnost splnit předepsané rozpočtové příjmy, nebyl závazný ukazatel příjmů na rok 1998 snížen. Přechodem na příspěvkový režim hospodaření si pracoviště vytvořila vlastní zdroje na krytí svých nákladů a proto mohlo být ve výdajové části rozpočtu vázáno celkem 90 074 tis. Kč. Přes veškeré úsilí se však nepodařilo ve výdajové části rozpočtu vázat prostředky za nesplněné příjmy v plné výši. Předepsaný objem rozpočtových prostředků (vyjádřený saldem = úhrn výdajů – příjmy celkem) byl přečerpán o 453 tis. Kč.

       Skutečný objem vyčerpaných prostředků se proti roku 1997 zvýšil o 241 621 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,8 %.

Původní rozpočet byl v průběhu roku zvýšen především o účelové prostředky na řešení projektů Grantové agentury ČR, MŠMT a dalších resortů na celkovou částku 2 772 272 tis. Kč těmito úpravami (v tis. Kč):

                                                                Neinvestiční                                      Investiční
účelové výdaje
granty Grantové agentury ČR               291 824                                              67 860
projekty MŠMT (COST, 4 RP)                71 138                                              63 208
projekty GA MZD                                      27 047                                                4 753
CERN, projekt Atlas                                 28 076                                                8 557
SÚJV Dubna                                             15 936                                                  --
projekty MŽP                                               6 545                                                6 984
projekty Min. kultury                                    5 010                                                    357
projekt Min. obrany                                        160                                                    180
převod grantů GA AV mimo AV             - 5 787                                                  - 240

institucionální výdaje
rekonstrukce objektu Florenc                          --                                                28 000
příspěvek AV na právní systém EU               - 140                                                 --
delimitace části SSL do KAV
(současně zvýšení příjmů)                              5 680                                                  --

        Organizace Akademie čerpaly ze státního rozpočtu v roce 1998 na úhradu nákladů spojených s řešením úkolů celkem 2 192 978 tis. Kč neinvestičních výdajů (včetně mimorozpočtových zdrojů v I. pololetí). Z tohoto objemu činily mzdové výdaje 1 012 842 tis. Kč (včetně OON 38 953 tis. Kč) a na zdravotní a sociální pojištění bylo uhrazeno 354 495 tis. Kč. Na ostatní věcné výdaje (materiál, nákladnou i běžnou údržbu, energie, služby, cestovné a další režijní výdaje) bylo vynaloženo celkem 820 591 tis. Kč, na projekty vědeckých společností 3 495 tis. Kč, na úhradu části věcných nákladů společných pracovišť AV a vysokých škol 1 555 tis. Kč.

        Na příspěvky za členství v mezinárodních organizacích bylo vynaloženo celkem 2 152 tis. Kč, na řešení grantů Grantové agentury AV bylo poskytnuto podnikatelským subjektům 819 tis. Kč.

        V roce 1998 bylo v Akademii zaměstnáno celkem 6 412,6 pracovníků (všechny údaje, týkající se zaměstnanců jsou uváděny v průměrných přepočtených počtech), z toho vysokoškoláků ve výzkumu a vývoji 3 331,3. V loňském roce se poprvé od roku 1995 zastavil pokles celkového počtu zaměstnanců Akademie (6 475 v r. 1995, 6 406 v r. 1996, 6 386 v r. 1997, 6 413 v r. 1998). Potěšitelné je, že stále roste počet vysokoškoláků ve výzkumu a vývoji (3 225 v r. 1995, 3 248 v r. 1996, 3 278 v r. 1997, 3 331 v r. 1998) a tím i jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců (od 49,81 % v r. 1995 na 51,95 % v r. 1998).

        Průměrný hrubý měsíční výdělek v Akademii (vyjádřený jako 1/12 součtu všech mzdových prostředků vyplacených v průběhu roku, tedy včetně odměn a dalších platů) celkem byl 12 656 Kč, což představuje meziroční nárůst 1998/1997 pouze o 5,46 % (index 1997/1996 - 7,57 % a 1996/1995 - 17,53 %).

        U pracovišť odměňovaných podle dle zákona o platu č. 143/1992 Sb. bylo z celkových prostředků vyplacených na platy vynaloženo na:

        tarifní platy                                                      58,0 %
        příplatky za vedení                                           2,3 %
        zvláštní příplatky                                                0,6 %
        ostatní složky platu                                           0,4 %
        další plat                                                             6,3 %
        náhrady platu                                                     9,1 %
- nárokové složky platu celkem                                                                76,7 %
        osobní příplatky                                                 7,8 %
        odměny                                                            15,5 %
- pohyblivé složky platu celkem                                                              23,3 %

        Průměrné hrubé měsíční výdělky v jednotlivých kategoriích zaměstnanců těchto pracovišť byly:

                                                                    počet prům.                                                  měsíční
                                                                    zaměstnanců                                                výdělek v Kč

vědecký pracovník (s atestací)                   2 067,4                                                          17 594
odborný pracovník VaV s VŠ                      1 261,2                                                         11 448
odborný pracovník VaV s SŠ                      1 127,3                                                           9 790
technicko-hospodářský pracovník                  782,5                                                        12 974
dělník                                                                  847,2                                                          7 500
provozní pracovník                                            209,8                                                          6 996
Celkem (bez AN, SSL a VOD)                    6 295,4                                                        12 687

        V organizacích odměňovaných dle zákona o mzdě č. 1/1992 Sb. (nakladatelství Academia, Středisko služeb a Vývojová optická dílna) mělo 117,2 zaměstnanců průměrný měsíční výdělek 10 967 Kč.

        Z celkových investičních prostředků (509 583 tis. Kč) bylo na stavební investice vyčerpáno celkem 210 825 tis. Kč. Ze schváleného plánu investiční výstavby (11 akcí) bylo dokončeno sedm projektů, z nichž nejdůležitější bylo dokončení rekonstrukce Wiehlova domu a rekonstrukce budovy pro Ústav anorganické chemie v Řeži. Z větších stavebních akcí zůstává rozestavěna hala pro PALS v areálu Mazanka, přestavba dvorany na Národní třídě na studovnu Knihovny a rekonstrukce domu Na Florenci 3 pro čtyři společenskovědní pracoviště a Katedru jazyků. V areálu Lysolaje byla zahájena nezbytná výstavba skleníků pro Ústav experimentální botaniky.

        Na pořízení přístrojů a zařízení bylo použito celkem 298 758 tis. Kč, z toho na pořízení speciálních přístrojů k řešení projektů a grantů 200 653 tis. Kč, na výpočetní techniku (hardware) 85 380 tis. Kč a na pořízení software 12 725 tis. Kč.

        Rozpočtové příjmy byly splněny ve výši 49 584 tis. Kč, což je pouze 35 % předepsaného upraveného rozpočtu. Jde především o příjmy rozpočtových organizací v I. pololetí ze zakázek hlavní činnosti, z prodeje periodických a neperiodických publikací, pronájmu bytů, případně dočasně nevyužitých ploch. Mimorozpočtové příjmy ve výši 23 426 tis. Kč jsou tvořeny především zahraničními granty (19 148 tis. Kč), domácími granty, příjmy od jiných ústředních státních orgánů a dary.