Academy of Sciences of the Czech republic › About AS CR › Basic information › Documents › Annual Report › Archive of Annual Reports › Annual Report of the ASCR - 2004
V roce 2004 došlo jen k nepatrnému meziročnímu zvýšení celkové výše podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu. Její relativní velikost vůči hrubému domácímu produktu dokonce poklesla na 0,54 % a vrátila se tak na úroveň roku 2001. Vláda takto rozhodla v rozporu s tím, že podporu vzdělání, výzkumu a vývoje a vzdělanostní ekonomiku zařadila mezi své rozpočtové priority a přihlásila se k Lisabonské strategii Evropské komise, jejímž cílům i Národní politice výzkumu a vývoje odpovídal původní návrh Rady pro výzkum a vývoj směřující k neustále odkládané hodnotě 0,7 % HDP.
Saldo rozpočtové kapitoly AV ČR proti předchozímu roku vzrostlo o pouhých 10,9 %, z čehož tři čtvrtiny pohltil mandatorní nárůst výdajů v souvislosti s přechodem na šestnáctitřídní platový systém a výdaje na tematický program Infor-mační společnost zahajovaný v rámci Národního programu výzkumu. Situace mohla být ještě mnohem horší nebýt toho, že stejně jako v předchozím roce členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podpořili naši naléhavou žádost a prosadili zvýšení výdajů kapitoly o 80 mil. Kč na částečné pokrytí nárůstu osobních nákladů, které původní návrh rozpočtu kapitoly nezahrnoval.
AV ČR hospodařila v roce 2004 celkem s 6 023,4 mil. Kč, z nichž 4 082,2 mil. Kč pocházelo z vlastní rozpočtové kapitoly.
Institucionální prostředky poskytované na výzkumné záměry a na zajištění infrastruktury výzkumu činily 84,6 % z celkového objemu rozpočtových prostředků. Celkový objem účelových prostředků získaných ve veřejných soutěžích výzkumu a vývoje proti roku 2003 vzrostl jen nepatrně. Z jiných rozpočtových kapitol takto bylo podle zákona č. 130/2002 Sb. přímo bez rozpočtového opatření pracovištím AV ČR převedeno celkem 810,9 tis. Kč. Nejvíce z nich tradičně pocházelo z Grantové agentury ČR: v r. 2004 to bylo celkem 413,2 mil. Kč, t.j. více než 34 % všech účelových prostředků GA ČR.
Neinvestiční zdroje AV ČR v roce 2004 byly tvořeny z 64,5 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu, z 14,6 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu a z 20,9 % vlastními tržbami a mimorozpočtovými prostředky. Významná je zejména poslední složka, která se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 1,5 %.
Na investičních zdrojích AV ČR se z 92 % podílely prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu a z 8 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu.
Společné výdaje určené zejména na zahraniční styky, počítačové sítě, členské příspěvky mezinárodním vědeckým organizacím a dotace 59 vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností byly hrazeny prostřednictvím rozpočtu Kanceláře AV ČR, kterým procházely i veškeré účelové prostředky určené mimoakademickým subjektům na řešení grantů Grantové agentury AV ČR a projektů v rámci programů výzkumu a vývoje AV ČR.
Struktura finančních zdrojů (v mil. kč): | ||||
Neinvestiční prostředky |
Investiční prostředky |
|||
Schválený rozpočet kapitoly | 3 512,7 | 520,6 | ||
Převod neinvestičních prostředků do investic | -90,7 | 90,7 | ||
Převod mimo kapitolu av ČR | -0,4 | |||
Dotace z kapitoly VPS | 5,1 | 1,0 | ||
Převod prostředků z GA ČR | 3,0 | |||
Dotace z MF - další plat | 30,1 | |||
Upravený rozpočet kapitoly AV ČR | 3 456,8 | 615,3 | ||
z toho dotace příspěvkovým organizacím | 3 223,2 | 608,8 | ||
Kanceláři AV | 228,4 | 6,5 | ||
vázané prostředky | 5,2 | |||
Mimorozpočtové zdroje kapitoly AV ČR | 4,0 | 6,1 | ||
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | 9,2 | |||
z toho projekty MZV (SÚJV Dubna) | 8,3 | |||
projekty MK | 0,4 | |||
projekty MŠMT | 0,2 | |||
projekty MZ | 0,3 | |||
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | ||||
dle zákona č. 130/2002 sb.) | 773,5 | 37,4 | ||
z toho granty GA ČR | 399,4 | 13,8 | ||
projekty ostatních resortů | 374,1 | 23,6 | ||
vlastní zdroje PO | 1 121,1 | |||
z toho zakázky hlavní činnosti | 100,7 | |||
prodej publikací | 146,1 | |||
prodej zboží a služeb | 123,1 | |||
licence | 364,3 | |||
konferenční poplatky | 18,3 | |||
zahraniční granty a dary | 190,6 | |||
nájemné | 49,8 | |||
prostředky vlastních fondů | 25,1 | |||
ostatní | 103,1 | |||
zdroje celkem | 5 364,6 | 658,8 |
Příspěvkové organizace AV ČR ze svých výnosů v celkové výši 5 127,0 mil. Kč použily na krytí vlastních nákladů částku 5 021,3 mil. Kč. Zlepšené hospodářské výsledky v celkové výši 105,7 mil. Kč budou vedle krytí případné ztráty z minulých let sloužit především k doplnění a obnově přístrojů a zařízení nezbytných pro vlastní vědeckou činnost pracovišť.
Struktura nákladů příspěvkových organizací (v mil. Kč): | ||
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 39,59 % | 1 988,1 |
z toho platy zaměstnanců | 1 925,2 | |
ostatní osobní výdaje | 62,9 | |
povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13,45 % | 675,2 |
z toho pojistné na sociální zabezpečení | 487,3 | |
pojistné na zdravotní pojištění | 187,9 | |
nákup materiálu | 14,08 % | 706,9 |
z toho knihy, učební pomůcky | 75,0 | |
drobný hmotný majetek | 147,9 | |
spotřeba materiálu, ochranných pomůcek | 297,1 | |
ostatní materiálové náklady | 35,8 | |
práce výrobní povahy (tisk) | 151,1 | |
nákup energie, vody, paliv | 3,06 % | 153,8 |
z toho elektrická energie | 64,4 | |
voda, pára, plyn | 68,4 | |
paliva, pohonné látky | 21,0 | |
nákup služeb | 10,75 % | 540,0 |
z toho služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací | 48,3 | |
pojištění majetku | 10,9 | |
nájemné | 22,2 | |
nakupované výkony výpočetní techniky | 28,1 | |
náklady na reprezentaci | 13,2 | |
konferenční poplatky | 29,7 | |
převod prostředků spolupříjemcům | 52,8 | |
ostatní služby | 334,8 | |
opravy a udržování | 4,74 % | 238,1 |
z toho opravy a údržba nemovitostí | 189,5 | |
opravy a údržba movitostí | 48,6 | |
cestovné celkem | 3,32 % | 166,6 |
z toho zahraniční cestovné | 154,8 | |
domácí cestovné | 11,8 | |
odpisy dlouhodobého majetku | 6,85 % | 343,7 |
ostatní náklady celkem | 4,16 % | 208,9 |
z toho převody do FKSP a ostatní sociální náklady | 42,2 | |
daně a poplatky | 98,3 | |
kursové ztráty | 20,2 | |
úrazové pojištění, pokuty, penále, manka, škody | 48,2 | |
Příspěvková pracoviště AV použila celkem | 100,00 % | 5 021,3 |
Ze srovnání výše nákladů pracovišť AV ČR za několik let je zřejmé, že podíl většiny položek na celkovém objemu vynaložených prostředků se téměř nemění. V důsledku přechodu na šestnáctitřídní platový systém, jehož finanční nároky musely být zčásti pokryty na úkor přímých věcných výdajů, se však poněkud zvýšil podíl osobních nákladů.
Tvorba investičních zdrojů a jejich použití
Zdroje investičních prostředků jsou tvořeny především institucionálními a účelovými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtovými prostředky z odpisů. Údaje za celou AV ČR lze shrnout takto:
Investiční zdroje celkem (v mil. Kč) | 1 033,5 | |
z toho | ||
odpisy | 343,7 | |
převod ze zlepšeného hosp. výsledku | 4,5 | |
příjemci; spolupříjemci (dle zák. č. 130/2002 Sb.) | 37,4 | |
zahraniční granty a dary | 26,5 | |
dotace ze SR | ||
institucionální | 601,9 | |
účelová | 19,5 | |
Z těchto zdrojů bylo použito na | ||
financování staveb | 361,8 | |
pořízení přístrojů a zařízení | 568,1 | |
údržbu a opravy | 19,4 | |
ostatní | 24,5 | |
Celkem použito na pořízení dlouhodobého majetku | 973,8 | |
Fond reprodukce dlouhodobého majetku zvýšen o | 58,7 | |
Do státního rozpočtu vráceno | 1,0 |
Skluz z uplynulého desetiletí v údržbě a obnově vědeckých přístrojů, v modernizaci laboratoří a údržbě a rekonstrukci užívaných budov přinutil AV ČR, aby i v rámci omezených možností rozpočtu výdajů své kapitoly opět zvýšila částku investičních prostředků ve svém rozpočtu. Významným doplňkem investičních zdrojů stále zůstávají dotace na odpisy.
Mezi nejvýznamnější rekonstrukce a investiční stavební akce v roce 2004 patří dokončení přestavby skleníků GMO Ústavu experimentální botaniky na Karlovce, výstavba malometrážních bytů pro zaměstnance a rekonstrukce laboratoře genetiky ryb v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově, výstavba víceúčelového objektu pro biologická pracoviště v Č. Budějovicích, přístavba haly k budově urychlovače v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži a zahájení rozsáhlé akce budování infrastruktury pro rozvoj výzkumu v oblasti molekulární a buněčné biologie, genomiky, biotechnologií a bioorganické chemie INFRAGEN v krčském areálu.
Přestože většinu škod způsobených bezprostředně povodněmi z roku 2002 se podařilo odstranit již v průběhu let 2002 a 2003, některé akce byly dokončeny až v roce 2004. Vedle toho pokračovala výstavba nové budovy Archivu v Praze a výstavba dvou objektů depozitáře Knihovny v Jenštejně, kam bude přemístěna větší část knihovních fondů z ohrožených lokalit v Praze. K tomu byly využity i prostředky ve výši 6 142 tis. Kč přijaté v roce 2003 z Fondu solidarity Evropské unie a se souhlasem Ministerstva financí převedené do rezervního fondu.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Celkový počet zaměstnanců AV ČR vzrostl z 6 886 v roce 2003 na 7 020 v roce 2004. Změnou danou nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, poklesl počet zaměstnanců vykazovaný v kategorii pracovníci výzkumu a vývoje s vysokoškolským vzděláním z 3 791 na 3 563. Do této kategorie patří v letošním roce pouze ti zaměstnanci, kteří prošli předepsanými atestacemi, byli zařazeni dle interních předpisů AV ČR do kvalifikačních stupňů a v souladu s výše uvedeným nařízením jim náleží platové tarify zvýšené o 10 % dle přílohy č. 2 tohoto nařízení.
Závazný rozpočtový ukazatel stanovil AV ČR počet 6 340 zaměstnanců. Skutečný celkový počet zaměstnanců je vyšší z toho důvodu, že do závazného ukazatele se nezahrnují zaměstnanci nakladatelství Academia a Vývojové optické dílny, kteří jsou odměňováni podle zákona o platu, a zaměstnanci přijímaní na řešení grantů a projektů a placení pouze z těchto prostředků.
Průměrný měsíční výdělek pracovišť odměňujících dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu, (tj. ze všech zdrojů - institucionálních, účelových i mimorozpočtových) byl 23 308 Kč. Meziroční nárůst o 13,72 % byl dán především zvýšením platových tarifů výzkumných pracovníků k 1. 1. 2004 v souvislosti s přechodem na 16 platových tříd.
Počty a průměrné měsíční výdělky v jednotlivých kategoriích zaměstnanců těchto pracovišť jsou uvedeny v následující tabulce:
Kategorie | Průměrný přepočtený | Průměrný měsíční |
---|---|---|
počet zaměstnanců | výdělek v Kč | |
vědecký pracovník (s atestací) | 2 261 | 33 232 |
odborný pracovník VaV s VŠ | 1 299 | 21 950 |
odborný pracovník s VŠ | 371 | 20 414 |
odborný pracovník s SŠ a VOŠ | 1 085 | 16 492 |
odborný pracovník VaV s SŠ a VOŠ | 54 | 17 332 |
technicko-hospodářský pracovník | 886 | 21 815 |
dělník | 659 | 12 804 |
provozní pracovník | 299 | 11 162 |
Celkem AV ČR (bez AN a VOD) | 6 914 | 23 308 |
Rozbor mzdových prostředků ukazuje, že z institucionálních prostředků omezených mzdovým limitem jsme v roce 2004 hradili 75 % mzdových nákladů. Zdrojem pohyblivých složek platu jsou především účelové a mimorozpočtové prostředky. Účelové prostředky naší rozpočtové kapitoly (granty GA AV, projekty programů v působnosti AV ČR) se podílely na mzdových prostředcích 8,7 %, prostředky na řešení grantových projektů GA ČR a projektů vypisovaných dalšími poskytovateli 9,6 % a ostatní mimorozpočtové zdroje včetně jiné činnosti 6,7 %.
Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, (Academia, nakladatelství AV ČR, a Vývojová optická dílna) zaměstnávaly 106 zaměstnanců s průměrným měsíčním výdělkem 15 407 Kč.
PUBLIC COLLECTION OF IMG AS CR, V. V. I. On August 6th, 2014, the Institute of Molecular Genetics of the AS CR, v. v. i., (IMG) opened a public collection aimed to help 14-year-old Katareeya Epp, who is suffering from a severe form of cancer. Her parents are employed in the IMG (project BIOCEV).
Because Katareeya originates from a “third country”, namely, Australia, according to the Czech legislation she is not entitled to healthcare support from the public healthcare insurance.
More information...