Akademie věd ČR › O AV ČR › Základní informace › Dokumenty › Výroční zpráva › Archiv výročních zpráv AV ČR s anotacemi › Výroční zpráva AV ČR za rok 2004
V roce 2004 došlo jen k nepatrnému meziročnímu zvýšení celkové výše podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu. Její relativní velikost vůči hrubému domácímu produktu dokonce poklesla na 0,54 % a vrátila se tak na úroveň roku 2001. Vláda takto rozhodla v rozporu s tím, že podporu vzdělání, výzkumu a vývoje a vzdělanostní ekonomiku zařadila mezi své rozpočtové priority a přihlásila se k Lisabonské strategii Evropské komise, jejímž cílům i Národní politice výzkumu a vývoje odpovídal původní návrh Rady pro výzkum a vývoj směřující k neustále odkládané hodnotě 0,7 % HDP.
Saldo rozpočtové kapitoly AV ČR proti předchozímu roku vzrostlo o pouhých 10,9 %, z čehož tři čtvrtiny pohltil mandatorní nárůst výdajů v souvislosti s přechodem na šestnáctitřídní platový systém a výdaje na tematický program Infor-mační společnost zahajovaný v rámci Národního programu výzkumu. Situace mohla být ještě mnohem horší nebýt toho, že stejně jako v předchozím roce členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podpořili naši naléhavou žádost a prosadili zvýšení výdajů kapitoly o 80 mil. Kč na částečné pokrytí nárůstu osobních nákladů, které původní návrh rozpočtu kapitoly nezahrnoval.
AV ČR hospodařila v roce 2004 celkem s 6 023,4 mil. Kč, z nichž 4 082,2 mil. Kč pocházelo z vlastní rozpočtové kapitoly.
Institucionální prostředky poskytované na výzkumné záměry a na zajištění infrastruktury výzkumu činily 84,6 % z celkového objemu rozpočtových prostředků. Celkový objem účelových prostředků získaných ve veřejných soutěžích výzkumu a vývoje proti roku 2003 vzrostl jen nepatrně. Z jiných rozpočtových kapitol takto bylo podle zákona č. 130/2002 Sb. přímo bez rozpočtového opatření pracovištím AV ČR převedeno celkem 810,9 tis. Kč. Nejvíce z nich tradičně pocházelo z Grantové agentury ČR: v r. 2004 to bylo celkem 413,2 mil. Kč, t.j. více než 34 % všech účelových prostředků GA ČR.
Neinvestiční zdroje AV ČR v roce 2004 byly tvořeny z 64,5 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu, z 14,6 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu a z 20,9 % vlastními tržbami a mimorozpočtovými prostředky. Významná je zejména poslední složka, která se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 1,5 %.
Na investičních zdrojích AV ČR se z 92 % podílely prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu a z 8 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu.
Společné výdaje určené zejména na zahraniční styky, počítačové sítě, členské příspěvky mezinárodním vědeckým organizacím a dotace 59 vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností byly hrazeny prostřednictvím rozpočtu Kanceláře AV ČR, kterým procházely i veškeré účelové prostředky určené mimoakademickým subjektům na řešení grantů Grantové agentury AV ČR a projektů v rámci programů výzkumu a vývoje AV ČR.
Struktura finančních zdrojů (v mil. kč): | ||||
Neinvestiční prostředky |
Investiční prostředky |
|||
Schválený rozpočet kapitoly | 3 512,7 | 520,6 | ||
Převod neinvestičních prostředků do investic | -90,7 | 90,7 | ||
Převod mimo kapitolu av ČR | -0,4 | |||
Dotace z kapitoly VPS | 5,1 | 1,0 | ||
Převod prostředků z GA ČR | 3,0 | |||
Dotace z MF - další plat | 30,1 | |||
Upravený rozpočet kapitoly AV ČR | 3 456,8 | 615,3 | ||
z toho dotace příspěvkovým organizacím | 3 223,2 | 608,8 | ||
Kanceláři AV | 228,4 | 6,5 | ||
vázané prostředky | 5,2 | |||
Mimorozpočtové zdroje kapitoly AV ČR | 4,0 | 6,1 | ||
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | 9,2 | |||
z toho projekty MZV (SÚJV Dubna) | 8,3 | |||
projekty MK | 0,4 | |||
projekty MŠMT | 0,2 | |||
projekty MZ | 0,3 | |||
Dotace z jiných rozpočtových kapitol | ||||
dle zákona č. 130/2002 sb.) | 773,5 | 37,4 | ||
z toho granty GA ČR | 399,4 | 13,8 | ||
projekty ostatních resortů | 374,1 | 23,6 | ||
vlastní zdroje PO | 1 121,1 | |||
z toho zakázky hlavní činnosti | 100,7 | |||
prodej publikací | 146,1 | |||
prodej zboží a služeb | 123,1 | |||
licence | 364,3 | |||
konferenční poplatky | 18,3 | |||
zahraniční granty a dary | 190,6 | |||
nájemné | 49,8 | |||
prostředky vlastních fondů | 25,1 | |||
ostatní | 103,1 | |||
zdroje celkem | 5 364,6 | 658,8 |
Příspěvkové organizace AV ČR ze svých výnosů v celkové výši 5 127,0 mil. Kč použily na krytí vlastních nákladů částku 5 021,3 mil. Kč. Zlepšené hospodářské výsledky v celkové výši 105,7 mil. Kč budou vedle krytí případné ztráty z minulých let sloužit především k doplnění a obnově přístrojů a zařízení nezbytných pro vlastní vědeckou činnost pracovišť.
Struktura nákladů příspěvkových organizací (v mil. Kč): | ||
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 39,59 % | 1 988,1 |
z toho platy zaměstnanců | 1 925,2 | |
ostatní osobní výdaje | 62,9 | |
povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13,45 % | 675,2 |
z toho pojistné na sociální zabezpečení | 487,3 | |
pojistné na zdravotní pojištění | 187,9 | |
nákup materiálu | 14,08 % | 706,9 |
z toho knihy, učební pomůcky | 75,0 | |
drobný hmotný majetek | 147,9 | |
spotřeba materiálu, ochranných pomůcek | 297,1 | |
ostatní materiálové náklady | 35,8 | |
práce výrobní povahy (tisk) | 151,1 | |
nákup energie, vody, paliv | 3,06 % | 153,8 |
z toho elektrická energie | 64,4 | |
voda, pára, plyn | 68,4 | |
paliva, pohonné látky | 21,0 | |
nákup služeb | 10,75 % | 540,0 |
z toho služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací | 48,3 | |
pojištění majetku | 10,9 | |
nájemné | 22,2 | |
nakupované výkony výpočetní techniky | 28,1 | |
náklady na reprezentaci | 13,2 | |
konferenční poplatky | 29,7 | |
převod prostředků spolupříjemcům | 52,8 | |
ostatní služby | 334,8 | |
opravy a udržování | 4,74 % | 238,1 |
z toho opravy a údržba nemovitostí | 189,5 | |
opravy a údržba movitostí | 48,6 | |
cestovné celkem | 3,32 % | 166,6 |
z toho zahraniční cestovné | 154,8 | |
domácí cestovné | 11,8 | |
odpisy dlouhodobého majetku | 6,85 % | 343,7 |
ostatní náklady celkem | 4,16 % | 208,9 |
z toho převody do FKSP a ostatní sociální náklady | 42,2 | |
daně a poplatky | 98,3 | |
kursové ztráty | 20,2 | |
úrazové pojištění, pokuty, penále, manka, škody | 48,2 | |
Příspěvková pracoviště AV použila celkem | 100,00 % | 5 021,3 |
Ze srovnání výše nákladů pracovišť AV ČR za několik let je zřejmé, že podíl většiny položek na celkovém objemu vynaložených prostředků se téměř nemění. V důsledku přechodu na šestnáctitřídní platový systém, jehož finanční nároky musely být zčásti pokryty na úkor přímých věcných výdajů, se však poněkud zvýšil podíl osobních nákladů.
Tvorba investičních zdrojů a jejich použití
Zdroje investičních prostředků jsou tvořeny především institucionálními a účelovými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtovými prostředky z odpisů. Údaje za celou AV ČR lze shrnout takto:
Investiční zdroje celkem (v mil. Kč) | 1 033,5 | |
z toho | ||
odpisy | 343,7 | |
převod ze zlepšeného hosp. výsledku | 4,5 | |
příjemci; spolupříjemci (dle zák. č. 130/2002 Sb.) | 37,4 | |
zahraniční granty a dary | 26,5 | |
dotace ze SR | ||
institucionální | 601,9 | |
účelová | 19,5 | |
Z těchto zdrojů bylo použito na | ||
financování staveb | 361,8 | |
pořízení přístrojů a zařízení | 568,1 | |
údržbu a opravy | 19,4 | |
ostatní | 24,5 | |
Celkem použito na pořízení dlouhodobého majetku | 973,8 | |
Fond reprodukce dlouhodobého majetku zvýšen o | 58,7 | |
Do státního rozpočtu vráceno | 1,0 |
Skluz z uplynulého desetiletí v údržbě a obnově vědeckých přístrojů, v modernizaci laboratoří a údržbě a rekonstrukci užívaných budov přinutil AV ČR, aby i v rámci omezených možností rozpočtu výdajů své kapitoly opět zvýšila částku investičních prostředků ve svém rozpočtu. Významným doplňkem investičních zdrojů stále zůstávají dotace na odpisy.
Mezi nejvýznamnější rekonstrukce a investiční stavební akce v roce 2004 patří dokončení přestavby skleníků GMO Ústavu experimentální botaniky na Karlovce, výstavba malometrážních bytů pro zaměstnance a rekonstrukce laboratoře genetiky ryb v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově, výstavba víceúčelového objektu pro biologická pracoviště v Č. Budějovicích, přístavba haly k budově urychlovače v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži a zahájení rozsáhlé akce budování infrastruktury pro rozvoj výzkumu v oblasti molekulární a buněčné biologie, genomiky, biotechnologií a bioorganické chemie INFRAGEN v krčském areálu.
Přestože většinu škod způsobených bezprostředně povodněmi z roku 2002 se podařilo odstranit již v průběhu let 2002 a 2003, některé akce byly dokončeny až v roce 2004. Vedle toho pokračovala výstavba nové budovy Archivu v Praze a výstavba dvou objektů depozitáře Knihovny v Jenštejně, kam bude přemístěna větší část knihovních fondů z ohrožených lokalit v Praze. K tomu byly využity i prostředky ve výši 6 142 tis. Kč přijaté v roce 2003 z Fondu solidarity Evropské unie a se souhlasem Ministerstva financí převedené do rezervního fondu.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Celkový počet zaměstnanců AV ČR vzrostl z 6 886 v roce 2003 na 7 020 v roce 2004. Změnou danou nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, poklesl počet zaměstnanců vykazovaný v kategorii pracovníci výzkumu a vývoje s vysokoškolským vzděláním z 3 791 na 3 563. Do této kategorie patří v letošním roce pouze ti zaměstnanci, kteří prošli předepsanými atestacemi, byli zařazeni dle interních předpisů AV ČR do kvalifikačních stupňů a v souladu s výše uvedeným nařízením jim náleží platové tarify zvýšené o 10 % dle přílohy č. 2 tohoto nařízení.
Závazný rozpočtový ukazatel stanovil AV ČR počet 6 340 zaměstnanců. Skutečný celkový počet zaměstnanců je vyšší z toho důvodu, že do závazného ukazatele se nezahrnují zaměstnanci nakladatelství Academia a Vývojové optické dílny, kteří jsou odměňováni podle zákona o platu, a zaměstnanci přijímaní na řešení grantů a projektů a placení pouze z těchto prostředků.
Průměrný měsíční výdělek pracovišť odměňujících dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu, (tj. ze všech zdrojů - institucionálních, účelových i mimorozpočtových) byl 23 308 Kč. Meziroční nárůst o 13,72 % byl dán především zvýšením platových tarifů výzkumných pracovníků k 1. 1. 2004 v souvislosti s přechodem na 16 platových tříd.
Počty a průměrné měsíční výdělky v jednotlivých kategoriích zaměstnanců těchto pracovišť jsou uvedeny v následující tabulce:
Kategorie | Průměrný přepočtený | Průměrný měsíční |
---|---|---|
počet zaměstnanců | výdělek v Kč | |
vědecký pracovník (s atestací) | 2 261 | 33 232 |
odborný pracovník VaV s VŠ | 1 299 | 21 950 |
odborný pracovník s VŠ | 371 | 20 414 |
odborný pracovník s SŠ a VOŠ | 1 085 | 16 492 |
odborný pracovník VaV s SŠ a VOŠ | 54 | 17 332 |
technicko-hospodářský pracovník | 886 | 21 815 |
dělník | 659 | 12 804 |
provozní pracovník | 299 | 11 162 |
Celkem AV ČR (bez AN a VOD) | 6 914 | 23 308 |
Rozbor mzdových prostředků ukazuje, že z institucionálních prostředků omezených mzdovým limitem jsme v roce 2004 hradili 75 % mzdových nákladů. Zdrojem pohyblivých složek platu jsou především účelové a mimorozpočtové prostředky. Účelové prostředky naší rozpočtové kapitoly (granty GA AV, projekty programů v působnosti AV ČR) se podílely na mzdových prostředcích 8,7 %, prostředky na řešení grantových projektů GA ČR a projektů vypisovaných dalšími poskytovateli 9,6 % a ostatní mimorozpočtové zdroje včetně jiné činnosti 6,7 %.
Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, (Academia, nakladatelství AV ČR, a Vývojová optická dílna) zaměstnávaly 106 zaměstnanců s průměrným měsíčním výdělkem 15 407 Kč.